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梧州日报社2018年部门决算
2019-08-01 17:32       

   

第一部分:梧州日报社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:梧州日报社2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州日报社2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018 年?#26085;?#24220;性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:专业名词解释

第一部分:梧州日报社概况 

             一、主要职能

梧州日报社位于梧州?#34892;?#20852;二路125号,创刊于1950年,是梧州市市委机关报,梧州日报社属正处级差额补助预算管理事业单位。梧州日报社业务范围是传播梧州?#34892;?#38395;和其他信息,促进地方社会经济文化发展。主要经营梧州日报出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告业务。

二、         二、部门决算单位构成

内设机构:党委办公室、总编办公室、财务室、发行部、广告部、采编中心、专刊中心、新闻研究室、西江都市报、梧州零距离网站、经济专刊部、群工部。报社下属单位:西江月文艺杂志社、梧州日报社印刷厂。

             三、编制现状、人员构成

梧州日报社至2018年末实有在职职工169人,其中:报社编制72人,西江月编制3人,印刷厂编制24人,编外聘用70人(未含投递、临时广告人员)。梧州日报社至2018年末实有退休职工71人,其中:报社编制39人,印刷厂编制26人,西江月6人。

                四、年度主要工作任务

传播梧州?#34892;?#38395;和其他信息,促进地方社会经济文化发展。梧州日报出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告,《西江月》杂志印刷?#22836;?#34892;。

第二部分:梧州日报社2018年度部门决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:梧州日报社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1264.75万元,比上年增加85.57万元,增长7.26%

1、财政拨款收入1264.75万元,为市本级财政当年拨付的资金,比上年增加85.57万元,增长7.26%,主要原因是2018年增加了纸质媒体融合发展专项基金100万元和第一书?#20146;?#26449;工作经费3万元,同时,较2017年减少了商务局拨付的购物节活动经费10万元,财政拨付购买摄影器材5万元和退休人员工资补助拨款2.43万元。

 (二)支出总计1264.75万元,比上年增加85.57万元,增长7.26%。包括:

1、文化体育与传媒支出1261.75万元,主要用于单位日常运营支出、人员支出和各项业务支出。比上年增加82.57万元,增长7%。主要是社会保?#29616;?#20986;和住房保?#29616;?#20986;增?#21360;?/span>

2、农林水支出3万元,比上年增加3万元,增长100%。此项包括第一书?#20146;?#26449;工作人员体检支出、差旅费支出以及其他日常各项业务支出。

2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州日报社(含西江月文艺杂志社)2018 年度一般公共预算支出1264.75万元,比上年增加85.57万元,增长7.26%。主要是社会保?#29616;?#20986;和住房保?#29616;?#20986;增?#21360;?#25353;支出性质看,基本支出39.51万元,项目支出1225.24万元。

梧州日报社2018 年度一般公共预算支出年初预算为1147.01 万元,支出决算为1264.75万元,完成年初预算的102.65%

(一)文化体育与传媒支出年初预算为1147.01万元,支出决算为1261.75万元,完成年初预算的100.03%。主要原因是2018年增加了纸质媒体融合发展专项基金100万元和第一书?#20146;?#26449;工作经费3万元,同时,较2017年减少了商务局拨付的购物节活动经费10万元,财政拨付购买摄影器材5万元和退休人员工资补助拨款2.43万元。主要用于单位日常运营支出、人员支出和各项业务支出。

1、出版发行1161.75万元,主要用于工资福利支出505.34万元、商品?#22836;?#21153;支出387.56万元、对个人?#22270;?#24237;的补助193.85万元,资本性支出25万元,债务利息及费用支出50万元。较2018年年初预算数增加14.75万元,主要原因是商品?#22836;?#21153;支出增?#21360;?/span>

2、新闻通讯100万元,主要用于新闻工作者工资福利支出。较2018年年初预算数增加100万元,主要原因是增加了纸质媒体融合发展专项基金100万元,

(二)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。主要原因收是到第一书?#20146;?#26449;工作经费拨款。主要用于扶贫工作驻村第一书记及工作人员日常事务支出。

1、一般行政管理事务3万元,主要用于扶贫工作驻村第一书记及工作人员日常事务支出。较2018年年初预算数增加3万元,主要原因是收到第一书?#20146;?#26449;工作经费拨款。

三、2018年?#26085;?#24220;性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相?#20219;?#21464;化。

 四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.51万元,比去年减少7.43万元,下降15.83%,主要是支出分类科目调整。

其中:人?#26412;?#36153;37.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等;公用经费2.17万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出的决算中,因公出国(?#24120;?#25903;出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待支出决算0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为0万元,与预算同?#20219;?#21464;化,比去年减少1.13万元,下降100%。主要是公务用车运行维护费支出比去年减少1.13万元,下降100%。主要原因是2018年我单位三公经费支出不纳入一般公共预算财政拨款安排。其中:因公出国支出决算为0万元,与年初预算一致,与去年决算同?#20219;?#21464;化;公务用车购置支出决算为0万元,与年初预算一致,与去年决算同?#20219;?#21464;化;公务用车运行维护费支出决算与年初预算一致,比去年减少1.13万元,下降100%。主要原因是2018年我单位三公经费支出不纳入一般公共预算财政拨款安排;公务接待费支出决算为0万元,与年初预算一致,与去年决算同?#20219;?#21464;化。具体情况如下:

(一)因公出国(?#24120;?#36153;支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(?#24120;?#22242;组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

        1、公务用车购置支出0万元。

 2、公务用车运行支出0万元。2018年,梧州日报社、2个所属单位开支财政拨款的公务用?#24403;?#26377;量为8辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。运行支出不在一般公共预算中开支。

(三)公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(?#24120;?#22806;公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年梧州日报社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予?#34892;?#20225;业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。上述为上缴收入的政府采购支出情况。

我单位经营收入的政府采购支出情况如下:2018年梧州日报社政府采购支出总额391.28万元,其中:政府采购货物支出345.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.58万元。

(三)国有资产?#21152;们?#20917;说明。

截至20181231,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备4台(套)。

截至20181231,资产原值合计3579.08万元,其中?#28023;?/span>1)土地、房屋及构筑物1818.06万元,(2)通用设备687.56万元,(3)专用设备936.94万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0万元,(6)家具、用具、装具及动植物136.52万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出,稿费支出网站维护经费支出5个开展绩效自评,共涉及资金433.19万元,占一般公共预算项目支出总额的35.36%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对稿费支出5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出433.19万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,稿费支出网站维护支出等几个项目资金使用率达100%,成效反馈良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,梧州零距离网站维护项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一?#20146;?#35759;扩容度不够;二是新闻推?#36864;?#24230;有待提高。下一步改进措施:一是及时更新网站信息;二是提高工作效率,增快新闻推?#36864;?#24230;。印刷支出项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因:一是印刷成本提高;二是编辑费用、校对费用增?#21360;?#19979;一步改进措施:一是通过提高印刷效率降低成本;二是?#32435;?#24037;作流程,提高人员工作效率。归还东晖债务支出项目自评得分为100分。能够定时定额归还债务,资金使用率100%。稿费支出项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是稿酬增加,稿件质量参差不齐;二是稿酬金额零散、现金支出?#38382;?#22810;。下一步改进措施:一是提高选稿质量;二是尽可能减少现金支出?#38382;?#20248;化稿酬支出流程。西江月印刷支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是印刷数量减少;二是印刷成本提高。下一步改进措施:一是通过提高选稿质量提高读者满意度,从而提高发行量;二是节约成本开支,精益求精。

           网站维护经费项目支出绩效评价指标及评?#30452;?/span>

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自评分

备注

共性指标(45分)

项目目标管理绩效(10)

目标设定情况(5分)

依据的充分性

项目是否符合经济社会发?#26500;?#21010;和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0

2

2


目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确。

明确:1分;不够明确:0

1

1


目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和?#34892;?#24615;等。

合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0

1

1


目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化:1分;未细化:0

1

1


年度目标完成程度(5分)

年度目标完成率

年度目标完成率=实?#37322;?#25104;数÷预定年度目标数×100%

完成计划95%以上:2分;完成90%-95%1.5分;完成85%-90%1分;完成80%-85%0.5分;完成80%以下:0

2

2


年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的?#20204;?#25187;分,扣完为止

2

2


年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。

达到要求:1分;?#21019;?#21040;要求:0

1

1


共性指标(45分)

项目组织管理绩效(10分)

组织管理水平(10分)

组织实施

是否制定实施方案、分工是否明确、是否?#32454;?#25191;行政府采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确:2分;?#32454;?#25191;行政府采购规定:2分。

4

4


管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否?#32454;?#25191;行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;?#32454;?#25191;行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1

3

3


质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国?#19968;?#34892;业的标准,如无国?#19968;?#34892;业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:3分;基本达到:2;?#21019;?#21040;标准:0

3

3


项目预算管理绩效(15分)

资金落实情况(5分)

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实?#23454;?#20301;/计划到位×100%,含配套资金到位率。

到位率100%3分;到位率90-99%2分;到位率80-89%1.5分;到位率70-79%1分;到位率70%以下:0

3

3


资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1

2

2


支出情况(10分)

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5

1

1


财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%1分,扣完为止

4

4


共性指标(45分)

项目预算管理绩效(15分)

支出情况(10分)

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5

1

1


支出的及时性

相关支出是否按合同?#32423;?#21450;时结算。

按合同?#32423;?#21450;时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1

2

2


预算执行序时进度

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差?#28023;?#19978;下浮动20%以上):0-1

2

2


项目财务管理绩效(10分)

会计信息质量(6分)

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。

真实:1分;不够真实?#20204;?#25187;分,扣完为止

1

1


会计资料的完整性

相关会计资料是否完整。

会计资料(?#23616;ぁ?#36134;册、报表)完整:2分;不够完整?#20204;?#25187;分,扣完为止

2

2


会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时?#20204;?#25187;分,扣完为止

1

1


会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确。

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0

2

2


共性指标(45分)

项目财务管理绩效(10分)

财务管理状况(4分)

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定。

相关制度健全:2分;不够健全?#20204;?#25187;分,扣完为止

2

2


财务管理的?#34892;?#24615;

项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核),资金拨付是否有完整的审批程序和?#20013;?#36130;务管理制度是否按规定?#34892;?#25191;行。

财务、资金管理、会计核算等制度?#32454;裼行?#25191;行:2分;不够?#32454;裼行ё们?#25187;分,扣完为止

2

2


个性指标(55分)

产出指标(30分)

数量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标?#33539;?#30340;数量指标。

达到预定的数量指标:8分;达不到?#20204;?#25187;分,扣完为止。

8

8


质量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标?#33539;?#30340;质量指标。

达到预定的质量指标:4分;达不到?#20204;?#25187;分,扣完为止。

4

4


任务完成率

当年项目是否按计划内容及要求完成。

完成率100%4分;完成率≧90%3分;完成率≧85%2分;≦80%:0

4

4


时效指标(6分)

任务完成及时率

项目是否及时完成。

按计划规定的时间完成:3分;每推迟一个月扣0.5分,扣完为止。

3

3


预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%

6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。

6月、9月和12月支出进度达到45%65%90%的时序支出进度的,?#30452;?#24471;1分、1分和2分。若低于时序支出进度的,以实际支出进度/时序支出进度*分值计算得分。

3

3


个性指标(55分)

产出指标(30分)

成本指标(8分)

资金?#24230;?/span>

是否按批复预算支出项目资金。

按批复预算支出项目资金4分;未按批复预算支出项目?#20204;?#25187;分,扣完为止。

4

4


成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%

成本是否控制在批复预算范围内。

成本控制在批复预算范围内:4分;每超出1%1分扣完为止。

4

4


效益指标(20分)

经济效益指标

(描述实现经济效益指标程度)

经济效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2 分,扣完为止。

5

5


社会效益指标

(描述实现社会效益指标程度)

社会效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2 分,扣完为止。

5

5


生态效益指标

(描述实现生态效益指标程度)

生态效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2分,扣完为止。

5

5


可?#20013;?#24433;响指标

(描述实现可?#20013;?#24433;响指标程度)

可?#20013;?#24433;响是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2分,扣完为止。

5

4


满意度(5分)

公众或服务对象满意度(5分)

公众或服务对象满意度

受益群众对项目建设是否满意。

满意度达≥90%5分,每减少5%1分,扣完为止。

5

4



总分





100

98


                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 稿费支出项目绩效评价指标及评?#30452;?/span>

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自评分

备注

共性指标(45分)

项目目标管理绩效(10)

目标设定情况(5分)

依据的充分性

项目是否符合经济社会发?#26500;?#21010;和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0

2

2


目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确。

明确:1分;不够明确:0

1

1


目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和?#34892;?#24615;等。

合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0

1

1


目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化:1分;未细化:0

1

1


年度目标完成程度(5分)

年度目标完成率

年度目标完成率=实?#37322;?#25104;数÷预定年度目标数×100%

完成计划95%以上:2分;完成90%-95%1.5分;完成85%-90%1分;完成80%-85%0.5分;完成80%以下:0

2

2


年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的?#20204;?#25187;分,扣完为止

2

2


年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。

达到要求:1分;?#21019;?#21040;要求:0

1

1


共性指标(45分)

项目组织管理绩效(10分)

组织管理水平(10分)

组织实施

是否制定实施方案、分工是否明确、是否?#32454;?#25191;行政府采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确:2分;?#32454;?#25191;行政府采购规定:2分。

4

4


管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否?#32454;?#25191;行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;?#32454;?#25191;行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1

3

3


质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国?#19968;?#34892;业的标准,如无国?#19968;?#34892;业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:3分;基本达到:2;?#21019;?#21040;标准:0

3

3


项目预算管理绩效(15分)

资金落实情况(5分)

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实?#23454;?#20301;/计划到位×100%,含配套资金到位率。

到位率100%3分;到位率90-99%2分;到位率80-89%1.5分;到位率70-79%1分;到位率70%以下:0

3

3


资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1

2

2


支出情况(10分)

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5

1

1


财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%1分,扣完为止

4

4


共性指标(45分)

项目预算管理绩效(15分)

支出情况(10分)

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5

1

1


支出的及时性

相关支出是否按合同?#32423;?#21450;时结算。

按合同?#32423;?#21450;时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1

2

2


预算执行序时进度

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差?#28023;?#19978;下浮动20%以上):0-1

2

2


项目财务管理绩效(10分)

会计信息质量(6分)

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。

真实:1分;不够真实?#20204;?#25187;分,扣完为止

1

1


会计资料的完整性

相关会计资料是否完整。

会计资料(?#23616;ぁ?#36134;册、报表)完整:2分;不够完整?#20204;?#25187;分,扣完为止

2

2


会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时?#20204;?#25187;分,扣完为止

1

1


会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确。

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0

2

2


共性指标(45分)

项目财务管理绩效(10分)

财务管理状况(4分)

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定。

相关制度健全:2分;不够健全?#20204;?#25187;分,扣完为止

2

2


财务管理的?#34892;?#24615;

项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核),资金拨付是否有完整的审批程序和?#20013;?#36130;务管理制度是否按规定?#34892;?#25191;行。

财务、资金管理、会计核算等制度?#32454;裼行?#25191;行:2分;不够?#32454;裼行ё们?#25187;分,扣完为止

2

2


个性指标(55分)

产出指标(30分)

数量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标?#33539;?#30340;数量指标。

达到预定的数量指标:8分;达不到?#20204;?#25187;分,扣完为止。

8

8


质量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标?#33539;?#30340;质量指标。

达到预定的质量指标:4分;达不到?#20204;?#25187;分,扣完为止。

4

4


任务完成率

当年项目是否按计划内容及要求完成。

完成率100%4分;完成率≧90%3分;完成率≧85%2分;≦80%:0

4

4


时效指标(6分)

任务完成及时率

项目是否及时完成。

按计划规定的时间完成:3分;每推迟一个月扣0.5分,扣完为止。

3

3


预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%

6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。

6月、9月和12月支出进度达到45%65%90%的时序支出进度的,?#30452;?#24471;1分、1分和2分。若低于时序支出进度的,以实际支出进度/时序支出进度*分值计算得分。

3

3


个性指标(55分)

产出指标(30分)

成本指标(8分)

资金?#24230;?/span>

是否按批复预算支出项目资金。

按批复预算支出项目资金4分;未按批复预算支出项目?#20204;?#25187;分,扣完为止。

4

4


成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%

成本是否控制在批复预算范围内。

成本控制在批复预算范围内:4分;每超出1%1分扣完为止。

4

4


效益指标(20分)

经济效益指标

(描述实现经济效益指标程度)

经济效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2 分,扣完为止。

5

5


社会效益指标

(描述实现社会效益指标程度)

社会效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2 分,扣完为止。

5

5


生态效益指标

(描述实现生态效益指标程度)

生态效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2分,扣完为止。

5

4


可?#20013;?#24433;响指标

(描述实现可?#20013;?#24433;响指标程度)

可?#20013;?#24433;响是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2分,扣完为止。

5

5


满意度(5分)

公众或服务对象满意度(5分)

公众或服务对象满意度

受益群众对项目建设是否满意。

满意度达≥90%5分,每减少5%1分,扣完为止。

5

4



总分





100

98


            印刷支出项目绩效评价指标及评?#30452;?/span>

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自评分

备注

共性指标(45分)

项目目标管理绩效(10)

目标设定情况(5分)

依据的充分性

项目是否符合经济社会发?#26500;?#21010;和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划。

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0

2

2


目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确。

明确:1分;不够明确:0

1

1


目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和?#34892;?#24615;等。

合理:1分;较合理:0.5分;不合理:0

1

1


目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化:1分;未细化:0

1

1


年度目标完成程度(5分)

年度目标完成率

年度目标完成率=实?#37322;?#25104;数÷预定年度目标数×100%

完成计划95%以上:2分;完成90%-95%1.5分;完成85%-90%1分;完成80%-85%0.5分;完成80%以下:0

2

2


年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的?#20204;?#25187;分,扣完为止

2

2


年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。

达到要求:1分;?#21019;?#21040;要求:0

1

1


共性指标(45分)

项目组织管理绩效(10分)

组织管理水平(10分)

组织实施

是否制定实施方案、分工是否明确、是否?#32454;?#25191;行政府采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确:2分;?#32454;?#25191;行政府采购规定:2分。

4

4


管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否?#32454;?#25191;行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;?#32454;?#25191;行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1

3

3


质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国?#19968;?#34892;业的标准,如无国?#19968;?#34892;业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:3分;基本达到:2;?#21019;?#21040;标准:0

3

3


项目预算管理绩效(15分)

资金落实情况(5分)

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实?#23454;?#20301;/计划到位×100%,含配套资金到位率。

到位率100%3分;到位率90-99%2分;到位率80-89%1.5分;到位率70-79%1分;到位率70%以下:0

3

3


资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1

2

2


支出情况(10分)

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理。

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5

1

1


财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%1分,扣完为止

4

4


共性指标(45分)

项目预算管理绩效(15分)

支出情况(10分)

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5

1

1


支出的及时性

相关支出是否按合同?#32423;?#21450;时结算。

按合同?#32423;?#21450;时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1

2

2


预算执行序时进度

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差?#28023;?#19978;下浮动20%以上):0-1

2

2


项目财务管理绩效(10分)

会计信息质量(6分)

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。

真实:1分;不够真实?#20204;?#25187;分,扣完为止

1

1


会计资料的完整性

相关会计资料是否完整。

会计资料(?#23616;ぁ?#36134;册、报表)完整:2分;不够完整?#20204;?#25187;分,扣完为止

2

2


会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时?#20204;?#25187;分,扣完为止

1

1


会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确。

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0

2

2


共性指标(45分)

项目财务管理绩效(10分)

财务管理状况(4分)

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定。

相关制度健全:2分;不够健全?#20204;?#25187;分,扣完为止

2

2


财务管理的?#34892;?#24615;

项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核),资金拨付是否有完整的审批程序和?#20013;?#36130;务管理制度是否按规定?#34892;?#25191;行。

财务、资金管理、会计核算等制度?#32454;裼行?#25191;行:2分;不够?#32454;裼行ё们?#25187;分,扣完为止

2

2


个性指标(55分)

产出指标(30分)

数量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标?#33539;?#30340;数量指标。

达到预定的数量指标:8分;达不到?#20204;?#25187;分,扣完为止。

8

8


质量指标(8

(描述实现数量指标程度)

是否达到财政支出绩效目标?#33539;?#30340;质量指标。

达到预定的质量指标:4分;达不到?#20204;?#25187;分,扣完为止。

4

4


任务完成率

当年项目是否按计划内容及要求完成。

完成率100%4分;完成率≧90%3分;完成率≧85%2分;≦80%:0

4

4


时效指标(6分)

任务完成及时率

项目是否及时完成。

按计划规定的时间完成:3分;每推迟一个月扣0.5分,扣完为止。

3

3


预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%

6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。

6月、9月和12月支出进度达到45%65%90%的时序支出进度的,?#30452;?#24471;1分、1分和2分。若低于时序支出进度的,以实际支出进度/时序支出进度*分值计算得分。

3

3


个性指标(55分)

产出指标(30分)

成本指标(8分)

资金?#24230;?/span>

是否按批复预算支出项目资金。

按批复预算支出项目资金4分;未按批复预算支出项目?#20204;?#25187;分,扣完为止。

4

4


成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%

成本是否控制在批复预算范围内。

成本控制在批复预算范围内:4分;每超出1%1分扣完为止。

4

4


效益指标(20分)

经济效益指标

(描述实现经济效益指标程度)

经济效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2 分,扣完为止。

5

5


社会效益指标

(描述实现社会效益指标程度)

社会效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2 分,扣完为止。

5

5


生态效益指标

(描述实现生态效益指标程度)

生态效益是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2分,扣完为止。

5

5


可?#20013;?#24433;响指标

(描述实现可?#20013;?#24433;响指标程度)

可?#20013;?#24433;响是否达到预期目标。

达到预期绩效目标:5分;一项?#21019;?#21040;扣2分,扣完为止。

5

5


满意度(5分)

公众或服务对象满意度(5分)

公众或服务对象满意度

受益群众对项目建设是否满意。

满意度达≥90%5分,每减少5%1分,扣完为止。

5

4



总分





100

99


 

   第四部分:专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)印刷项目:是我单位将新闻信息等内容经制版、施墨、加压等工序,批量复制,把经审核批准的印刷版,通过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。

(十五)网站维护项目:我单位主营梧州零距离网站,通过?#24230;?#22823;量人力物力定期或不定期地更新网站内容,保持网站正常运营,完善网站建设,提高网站整体质量,不断地吸引更多的浏览者,增加访问量,扩大影响力。

        (十六)专项业务项目:主要指稿费支出,即作者向报社杂志社投稿被采用后需要对其支付的报酬。














编辑?#21644;?#29577;霞

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